為充分發(fā)揮內(nèi)部審計在強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范化解經(jīng)營風(fēng)險中的作用，推動分公司完善管理體系、提升運(yùn)營效率，連日來，興安分公司由合規(guī)審計部牽頭，聯(lián)合財務(wù)部、綜合部業(yè)務(wù)骨干組成審計組，對分公司機(jī)關(guān)及各基層單位開展2025年內(nèi)部審計檢查。
審計組通過查閱資料、實地盤點、詢問訪談、數(shù)據(jù)分析等方式，重點圍繞2024年7月至2025年6月期間的內(nèi)控風(fēng)險管理、資產(chǎn)管理、車輛管理、陽光伙食管理等情況進(jìn)行全面審查。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的制度執(zhí)行不到位、流程不規(guī)范等問題，現(xiàn)場指出并明確整改方向，手把手指導(dǎo)制定改進(jìn)措施，確保審計工作不走過場、不流于形式，切實找準(zhǔn)管理漏洞和潛在風(fēng)險。
下一步，興安分公司將以此次內(nèi)部審計為契機(jī)，督促被審計單位建立整改臺賬，明確整改責(zé)任和期限，定期跟蹤整改進(jìn)度。同時，總結(jié)審計經(jīng)驗，優(yōu)化審計流程，推動內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化運(yùn)行，為分公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅實保障。
